Si ya creaste tu Fondo por Rendir y ha llegado el momento de rendirlo para poder recibir el rembolso de esos fondos, este artículo te enseñará a hacerlo.
INSTRUCCIONES:
1.- Ingresa al módulo Fondos por Rendir en Gael Cloud
2.- Filtra la grilla con el estado "Autorizados"
3.- Abre la transacción que deseas rendir
De la lsita de transacciones autorizadas que acabas de filtrar en la Grilla, selecciona la que deseas rendir y haz doble clic sobre ésta para abrirla.
4.- Ingresa los datos con las compras que rendirás
Debes tener en cuenta que en esta ficha del Fondo por Rendir cada línea será una compra. Para poder rendir el fondo debes ingresar los siguientes datos:
Tipo de Gasto: Esta es una categoría específica para fondos por rendir. Debes seleccionar la que se ajuste al gasto que has hecho.
Proveedor: nombre familiar o de fantasía del proveedor.
RUT: Ingresa el número de RUT del proveedor.
Concepto: es el detalle o glosa de lo que se ha comprado.
Monto: éste debe ir con el valor pagado (en caso de ser una factura) y el valor total final (en caso de ser una boleta). Si estás rindiendo una boleta de honorarios, ingresa el monto sin considerar la retención.
Fecha: ingresa la fecha de emisión del documento o la fecha en la que se hizo el gasto.
Documento: es el tipo de DTE o de documento físico que recibiste por esa compra, que servirá para justificar el gasto.
Folio: es el número de folio o de documento.
Cuando hayas llenado las líneas correspondientes a las compras que rendirás, haz clic en el botón “Rendir”. Esta rendición quedará sujeta a una aprobación.
Para conocer más sobre cómo crear un Fondo por Rendir haz clic aquí.
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