Te explicamos en este artículo cómo ajustar los valores de una Orden de Compra que tiene asociada una Nota de Crédito.

Con esto se busca que el valor de la Orden de Compra quede en cero, debido a que con la Nota de Crédito se anuló una factura recibida, evitando así discrepancias de montos en las gestiones.

INSTRUCCIONES:

1.- Observa la Orden de Compra

Abre la Orden de Compra y haz clic en el botón Observa.

2.- Configura la observación

Sigue el flujo de la ventana "Indicar observación", primero en el campo Tipo de Observación selecciona la opción "Cantidades o valores contratados requieren ajuste".

A continuación selecciona en el campo Acción solicitada la opción "Ajustar valores". Después, en el campo Nuevo monto (valor final) ingresa 0. Para confirmar, haz clic en el botón con flecha verde para confirmar.

4.- Corrige

Cuando hayas ingresado los datos de la observación, regresa a la Orden de Compra y haz clic en el botón Corregir.

5.- Agrega nueva línea de compra para llevar a cero la transacción

En la pestaña Detalles crea una nueva línea y en la celda "Unitario" ingresa un monto negativo para llevar a cero la Orden de Compra. En el siguiente ejemplo la Orden de Compra es de $420.000, por lo que la nueva línea debe ser por -$420.000. Ingresa al menú Herramientas y presiona la opción Totalizar.

6.- Cierra el proceso

Haz clic en el botón Terminar y posteriormente en Liberar.

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