En Gael puedes liquidar las remuneraciones de tus colaboradores, solo con unos cuantos clic. Solo debes seguir estos pasos, y ya estarás liquidando remuneraciones en Gael.
INSTRUCCIONES:
1.- Ingresa al modulo de Recursos Humanos
2.- Ingresa a la pestaña Sueldos
Cuando estés dentro del módulo, haz clic en la pestaña Sueldos.
3.- Configura la liquidación de sueldos
Ahora deberás seleccionar la empresa a la que corresponden los trabajadores a liquidar (en caso de tener más de una empresa registrada en Gael Cloud) y selecciona el periodo en el que se van a liquidar.
4.- Selecciona los trabajadores que se liquidarán
A continuación deberás seleccionar a los empleados a los cuales liquidarás. Para empezar haz clic en Seleccionar Empleados.
Se desplegará la lista de trabajadores y tienes 2 opciones para seleccionarlos:
a.- Haciendo clic en el botón "T" para seleccionarlos a todos.
b. Seleccionarlos individualmente haciendo clic en la casilla que se encuentra al costado de sus nombres.
5.- Revisar bonificaciones, descuentos y ausencias asociadas a los trabajadores a liquidar
Una vez seleccionados los trabajadores, deberás revisar si hay bonificaciones, descuentos y ausencias asociadas a ellos. Para ello, haz clic en Revisiones.
A continuación se abrirán una ventana para verificar bonificaciones pendientes, deberás presionar el botón Siguiente para avanzar a las siguientes ventanas para revisar ausencias, anticipos, préstamos y sus descuentos, los que podrás elegirse si hacerlos efectivos o no, hasta la ventana para revisar cuentas corrientes y fondos pendientes que podrás hacer clic en Finalizar.
6.- Genera archivo para previsualizar las remuneraciones
Una vez que hayas revisado todas las bonificaciones y descuentos, haz clic en el botón Generar Archivo Temporal, luego haz clic en el botón Abrir Resultado para que de esa forma puedas previsualizar cada una de las remuneraciónes en una vista de remuneración general.
7.- Genera las liquidaciones
Al abrirse los resultados verás en las líneas cómo se compone cada remuneración con todos los campos correspondientes, y los valores de éstas. Esta vista puedes también exportarla a Excel en caso de que lo necesites, para ello haz clic en el ícono indicado abajo.
En caso de que todo esté correcto, haz clic en el botón Generar Liquidaciones.
8.- Selecciona al usuario que autoriza
Una vez que generes las liquidaciones, se desplegará el siguiente cuadro en el cual deberás seleccionar al usuario encargado de autorizar estas remuneraciones. Para emitirla solo debes hacer clic en el botón con flecha verde. Una vez emitida la remuneración, esta llegará al módulo Compras / Egresos.
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