Si al recibir un documento lo vinculaste a una Orden de Compra que no correspondía, puedes revertirlo. En este artículo te explicamos cómo hacerlo.

IMPORANTE: en este artículo te orientaremos sobre cómo corregir la vinculación entre un DTE y una orden de compra. Si deseas anular el documento, entonces tu proveedor debe emitir una Nota de Crédito, lo que te explicamos en otro artículo que puedes visitar haciendo clic acá.

INSTRUCCIONES:

1.- Ingresa al módulo Facturación de Gael Cloud

2.- Busca el documento al que deseas revertir su recepción

Ahora debes ir a la pestaña "Documentos de Compra" y luego hacer clic en el estado "Recibidos". Busca y abre el documento haciendo doble clic sobre éste.

3.- Anulación de documento

Cuando abras el documento, haz clic en el botón "Anular Documento".

Se abrirán las 2 siguientes ventanas en orden. En la primera confirma haciendo clic en el botón "Aceptar", en la segunda elige el tipo de anulación seleccionando la casilla "Anular Documento" haremos la anulación del documento para poder vincularlo después. Ahora confirma esta acción haciendo clic en el botón "Aceptar".

4.- Revierte la recepción

Una vez hecho el paso anterior, la Orden de Compra de origen, retrocederá al estado "Autorizado" y el DTE se encontrará liberado para que puedas hacer la correcta vinculación. Ahora puedes vincularlo en tus documentos de compra en estado "Pendientes".

Nuestro producto evoluciona aceleradamente, por eso, si detectas que alguna imagen o texto no coinciden con lo que estás ahora observando en tu Gael, es porque estamos trabajando en actualizarlo. Gracias por tu comprensión y paciencia.

Si requieres más ayuda, escríbenos a [email protected]

Si aún no eres usuario de Gael Cloud y quieres una demo para tu empresa, escríbenos a [email protected]